Controle Financeiro HRZ
Previsto × Realizado
Comuns (Mês, Grupo, Empresa, FP&A, Responsável) afetam previsto e realizado; Fornecedor, Lote, Centro de Custo só o realizado (não há orçamento nesse nível de detalhe). Filtros encadeados. No realizado, o responsável vem do dono do orçamento da classificação — quando o orçamento divide entre vários, essa parcela do realizado não é atribuída a um responsável específico no filtro (evita jogar tudo no dono predominante).
Consumo acumulado do orçamento
Previsto × realizado acumulado ao longo de 2026 — a leitura de fôlego do ano.
Previsto acumulado
Realizado acumulado
Tacógrafos por área — dentro ou fora do orçamento
Ponteiro = realizado ÷ previsto no período fechado. Verde = dentro · vermelho = estourou. Clique numa área para filtrar.
Quais áreas estão desviando
Variação em R$ (realizado − previsto) por área no período comparável.
Orçamento por responsável
Somente Previsto — o realizado não tem responsável na base. Respeita os filtros de Mês, Grupo, Empresa e FP&A.
Previsto × Realizado — mês a mês
Barras por mês; realizado apenas nos meses fechados.
Previsto
Realizado ≤ previsto
Realizado > previsto
Consumo acumulado do orçamento
Previsto × realizado acumulado ao longo de 2026.
Previsto acumulado
Realizado acumulado
Onde estourou / sobrou
Variação no período comparável (Centro de Custo mostra apenas o realizado, sem orçamento nesse nível).
Saldo a gastar no ano
Orçamento anual − realizado, por FP&A.
Matriz de detalhamento — Grupo › Empresa › FP&A › Fornecedor valores em mil / mi / bi
Meses = Δ do mês (realizado − previsto), heatmap verde/vermelho. À direita, o acumulado do ano. Fornecedor mostra o realizado. Clique em ▸ para abrir.
Matriz de detalhamento — Fornecedor (por Centro de Custo) › Grupo › Empresa › FP&A valores em mil / mi / bi
Visão do realizado por fornecedor (meses fechados) — cada centro de custo já aparece como uma linha própria, sem precisar abrir o fornecedor. Não há orçamento nesse nível de detalhe. Abra os níveis em ▸ e clique numa linha de FP&A para ver os lançamentos abaixo.